Votre procédure d’audit interne cite des documents que vous n’avez pas. Les voici : huit fichiers Excel et Word, cohérents entre eux, dont un programme annuel qui démontre la couverture des chapitres sur le cycle de trois ans.
Très bientôt
Le kit est prêt, la boutique ouvre dans quelques jours
Laissez votre adresse : vous serez prévenu le jour de la mise en vente. Les acheteurs de la procédure PR-AUD-01 bénéficient d’une remise, qui sera annoncée dans le même message.
8 fichiers · Excel et Word modifiables · désinscription en un clic
Le problème que ce kit résout
Toute procédure d’audit interne décrit ce que le dispositif doit produire : un programme annuel, une grille d’audit, un registre des écarts, des fiches de constat. Elle les cite. Elle ne les fournit pas.
C’est logique : une procédure décrit l’ensemble du dispositif, y compris les enregistrements que vous produisez déjà sous une autre forme. Mais à la fin, quelqu’un doit créer ces documents — et c’est rarement prévu au calendrier.
Ce kit, ce sont ces documents-là. Ils portent les mêmes codes que notre procédure d’audit interne PR-AUD-01, et ils se citent les uns les autres.
Ce qui fait la différence : la matrice de couverture
Votre auditeur de certification examine vos audits internes à chaque passage — deux surveillances, puis la recertification. Trois fois par cycle. Et la question qu’il finit par poser est toujours la même : comment démontrez-vous que votre programme couvre toutes les exigences sur les trois ans ?
Le programme annuel du kit y répond tout seul. Les sept chapitres de la norme en lignes, les trois années du cycle en colonnes. L’année en cours se calcule depuis votre programme ; un chapitre jamais couvert passe au rouge. Vous voyez le trou avant l’auditeur.
Les huit documents
Trois outils Excel, qui calculent
Programme d’audit annuel et matrice de couverture
EXCEL · PL-AUD-01
Dix-huit audits planifiables : processus, chapitres, auditeur, durée, mois prévu, état. Calendrier sur douze mois, taux de réalisation automatique. Et la feuille de couverture du cycle de trois ans.
Grille d’audit, chapitres 4 à 10
EXCEL · GR-AUD-01
139 questions d’auditeur, une par ligne, avec le paragraphe de la norme, le thème, la preuve objective attendue. Six statuts comptés automatiquement, taux de conformité — et les nouveautés ISO 9001:2026 comptées à part, pour savoir d’un coup d’œil où vous en êtes sur la transition.
Registre des écarts
EXCEL · RE-AUD-01 · livré avec un exemple rempli
Du constat à la vérification d’efficacité : cause, action décidée, responsable, échéance, clôture. Écarts ouverts, dont en retard, taux de clôture et retard moyen, calculés seuls. Un registre d’exemple réellement tenu accompagne le modèle vide, pour voir le niveau de détail attendu.
Quatre formulaires Word, prêts à diffuser
Plan d’audit individuel
WORD · PL-AUD-02
Un plan par audit, à adresser à l’audité avant l’intervention. C’est ce qui distingue un audit préparé d’une visite surprise.
Fiche de constat d’audit
WORD · FO-AUD-05
Un constat : un fait, une exigence, une preuve. Pas trois faits regroupés parce qu’ils concernent le même service.
Rapport d’audit interne
WORD · FO-AUD-07
Le rapport diffusé après l’audit, avec la synthèse des constats et les engagements pris en séance.
Fiche d’action corrective
WORD · FO-AUD-08
Une fiche par écart, ouverte par le responsable du programme et renseignée par le pilote du processus : de la cause à l’efficacité vérifiée.
Ce que ce kit n’est pas
Ce n’est pas la procédure d’audit interne elle-même. Elle est vendue séparément : quinze chapitres, un logigramme et le mémo de transition ISO 9001:2026. Ce kit en est l’outillage. Les deux se complètent, et chacun se tient seul — vous pouvez utiliser ces outils avec votre propre procédure.
Ce n’est pas non plus le texte des normes. ISO 9001 et ISO 19011 sont vendues par l’ISO et par l’IMANOR, et aucun modèle ne peut les remplacer.
Formats et compatibilité
Excel (.xlsx) avec ses formules, ses listes déroulantes et ses mises en forme conditionnelles. Word (.docx) entièrement modifiable. S’ouvrent dans Microsoft 365, Excel et Word 2010 et versions ultérieures, LibreOffice, Google Sheets et Google Docs.
Licence
Usage illimité à l’intérieur de votre organisation : autant d’utilisateurs, de sites et d’audits que nécessaire. Modification libre. Présentation à votre auditeur de certification. La revente et la redistribution publique ne sont pas autorisées ; les consultants qui souhaitent les employer chez leurs clients ont besoin d’une licence professionnelle — écrivez-nous.
Mises à jour gratuites à vie
Les acheteurs sont prévenus par courriel à chaque révision, y compris lors des évolutions du référentiel. Sans supplément, jamais.
Questions fréquentes
- Puis-je utiliser ce kit avec ma propre procédure d’audit ?
- Oui. Les codes documentaires — PL-AUD-01, GR-AUD-01, FO-AUD-05… — sont ceux de notre procédure, mais tout est modifiable. Remplacez-les par vos références et le kit s’intègre à votre système documentaire.
- Les formules Excel fonctionnent-elles vraiment, ou est-ce une image de tableau ?
- Elles fonctionnent. Choisissez un statut dans la liste déroulante et la synthèse se recalcule, le taux de conformité s’ajuste, un chapitre non couvert passe au rouge. Les trois classeurs partagent une feuille « Paramètres » : vous y saisissez vos processus et vos auditeurs une seule fois.
- Faut-il avoir acheté PR-AUD-01 ?
- Non. Les deux produits se complètent mais sont indépendants. Si vous avez déjà une procédure d’audit interne, ce kit lui donne les enregistrements qui lui manquent.
- Ce kit tient-il compte d’ISO 9001:2026 ?
- La grille d’audit isole les questions portant sur les nouveautés de l’édition 2026 et les compte séparément. Le programme annuel permet d’indiquer, pour chaque audit, la version auditée — l’ancienne, la nouvelle, ou les deux pendant la transition.
- Combien de temps pour le mettre en service ?
- Comptez une heure : renseigner la feuille « Paramètres » avec vos processus et vos auditeurs, puis saisir le programme de l’année. Le reste se remplit au fil des audits.
- Le remboursement est-il possible ?
- Les téléchargements numériques ne sont ni repris ni remboursés. Si un point vous semble flou, écrivez-nous avant d’acheter : nous répondons.
Pour comprendre ce qu’une procédure d’audit interne doit contenir, lisez l’article Procédure d’audit interne ISO 9001 : contenu et modèle. Et pour cadrer votre transition, par où commencer une analyse d’écart ISO 9001:2026.